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江西省移民经济技术服务中心2021年部门预算

来源:江西省扶贫办公室发布日期:2021-02-09浏览次数: 字体:【

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第一部分  江西省移民经济技术服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 江西省移民经济技术服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省移民经济技术服务中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释


第一部分  江西省移民经济技术服务中心概况


一、单位主要职责

为全省库区经济发展提供各项服务;对全省贫困人口、水库移民发展情况和扶持状况进行监测评估;对贫困人口退出、返贫情况及精准帮扶进行动态监测;管理、维护全省建档立卡贫困人口大数据;社会扶贫网络平台功能开发、维护及社会扶贫项目技术支撑;脱贫攻坚成果宣传教育、三峡后续工作规划及移民后续帮扶实施评价等职责。

二、单位基本情况

2021年的江西省移民经济技术服务中心编制人数小计23人,其中: 全部补助事业编制人数23人,实有人数小计23人,其中:在职人数小计21人,包括全部补助事业在职人数21人,退休人数小计2人。


第二部分  江西省移民经济技术服务中心2021年部门预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年江西省移民经济技术服务中心收入预算总额为296.7万元,较上年增加128.7万元,其中:一般公共预算拨款收入296.7万元,较上年预算安排增加128.70万元,

(二)支出预算情况

2021年江西省移民经济技术服务中心支出预算总额为296.7万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出296.7万元,较上年预算安排增加128.70万元,工资福利支出255.65万元,商品和服务支出40.81万元,对个人和家庭的补助0.24万元,

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出13.3万元,较上年预算安排增加0万元,农林水支出280.6万元,较上年预算安排增加128.70万元,住房保障支出2.8万元,较上年预算安排增加0万元,

按支出经济分类划分:工资福利支出255.65万元,较上年预算安排增加90.78 万元,商品和服务支出40.81万元,较上年预算安排增加37.68 万元,对个人和家庭的补助0.24万元,较上年预算安排增加0.24万元,

(三)财政拨款支出情况

2021年江西省移民经济技术服务中心财政拨款支出预算总额296.7万元,较上年预算安排增加128.70万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出13.3万元,农林水支出280.6万元,住房保障支出2.8万元,

按支出经济分类划分:基本支出296.7万元,较上年预算安排增加128.70万元;包括:工资福利支出255.65万元,商品和服务支出40.81万元,对个人和家庭的补助0.24万元,

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

没有政府采购支出。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,其中

2021年部门预算安排购置车辆0辆,不安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)一级项目中各二级项目情况说明

本单位未安排项目支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省移民经济技术服务中心“三公”经费一般公共预算安排0万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元。

公务接待费0万元,比上年增0万元。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元。


第三部分  2021年部门预算表


一、收支预算总表.xlsx

二、部门收入总表.xlsx

三、部门支出总表.xlsx

四、财政拨款收支总表.xlsx

五、一般公共预算支出表.xlsx

六、一般公共预算基本支出表.xlsx

七、一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

八、政府性基金预算支出表.xlsx

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》


第四部分   名词解释


一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)农林水支出 反映政府农林水事务支出

(二)扶贫 反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出

(三)行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政事务管理 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)扶贫事业机构 反映扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(六)其他扶贫支出 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(七)住房保障支出 集中反映政府用于住房方面的支出

(八)住房改革支出 反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(九)购房补贴 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


附件:江西省移民经济技术服务中心2021年部门预算表.xls


 

(责任编辑:甘俊茜【打印本页】【关闭窗口】
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