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江西省扶贫办公室本级2021年部门预算

来源:江西省扶贫办公室发布日期:2021-02-09浏览次数: 字体:【

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第一部分  江西省扶贫办公室本级概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 江西省扶贫办公室本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省扶贫办公室本级2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释


第一部分  江西省扶贫办公室本级概况


一、单位主要职责

(一)贯彻执行党和国家及省委、省政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策;拟订全省扶贫开发、老区建设和移民工作的政策法规并组织实施;负责全省扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作。

(二) 在全省经济社会发展总体规划的框架内,拟订全省老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施;会同有关部门编制全省移民后期扶持规划和年度项目计 划并组织实施;按权限审核全省深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划。

(三)负责全省扶贫开发、老区建设和移民项目的管理,会同有关部门对全省扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。

(四)参与制定全省扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法;负责全省扶贫资金分配;按规定会同有关部门管理使用移民资金;指导全省扶贫和移民机构的财务会计工作;会同有关部门对全省扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

(五)负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作;组织开展移民的生产技术培训工作。

(六)指导全省老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作;组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

(七)负责三峡移民管理工作;协助贫困地区开展对外联络;争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助;负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作。

(八)承办省人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

2021年的江西省扶贫办公室本级编制人数小计71人,其中:行政编制人数60人, 全部补助事业编制人数11人,实有人数小计102人,其中:在职人数小计67人,包括行政在职人数59人,全部补助事业在职人数8人,退休人数小计32人,其中:遗属人数3人, 。


第二部分  本级2021年部门预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年江西省扶贫办公室本级收入预算总额为4000.31万元,较上年减少2745.28万元,其中:一般公共预算拨款收入2030.8万元,较上年预算安排减少2958.30万元,国库集中支付网上结转1969.51万元,较上年预算安排增加减少213.02万元,。

(二)支出预算情况

2021年江西省扶贫办公室本级支出预算总额为4000.31万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出2030.8万元,较上年预算安排减少66.30万元,工资福利支出1732.2万元,商品和服务支出293.15万元,资本性支出5.45万元;项目支出1969.51万元,较上年预算安排减少2678.98万元,商品和服务支出1701.36万元,资本性支出268.15万元,

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出94.3万元,较上年预算安排增加减少1.2万元,农林水支出3886.71万元,较上年预算安排减少2744.68万元,住房保障支出19.3万元,较上年预算安排增加0.6万元,

按支出经济分类划分:工资福利支出1732.2万元,较上年预算安排减少15.34万元,商品和服务支出1994.51万元,较上年预算安排减少2894.94万元,资本性支出273.6万元,较上年预算安排增加171 万元,对个人和家庭补助支出0万元,较上年预算安排减少6万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年江西省扶贫办公室本级财政拨款支出预算总额2030.8万元,较上年预算安排减少2958.30万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出94.3万元,农林水支出1917.2万元,住房保障支出19.3万元,

按支出经济分类划分:基本支出2030.8万元,较上年预算安排减少66.3万元;包括:工资福利支出1732.2万元,商品和服务支出293.15万元,资本性支出5.45万元;

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算202.74万元,(2020年346.75)比2020年预算减少144.01万元,下降41.53%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额2013.4万元,其中:政府采购货物预算185.4万元、政府采购服务预算1828万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆,。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一 级项目概述:一、全力巩固脱贫攻坚成果:1.强化监测帮扶;2.强化产业扶持;3.强化稳岗就业;4.强化搬迁后扶;5.强化资产管理。 二、推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴:1.保持过渡期内帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定;2.按照“分类调整优化”要求,扎实推动巩固拓展脱贫 成果同乡村振兴在领导体制、工作体系、规划实施、项目建设、考核机制等方面分类衔接;3.抓紧研究编制符合全省实际的“十四五”巩固拓展脱贫成果同乡村振 兴有效衔接工作规划。 三、健全农村低收入人口常态化帮扶机制:1.加强农村低收入人口监测;2.完善农村低收入人口定期核查和动态调整机制;3.分层分类实施社会救助。 四、进一步做好水库和三峡移民工作:1、持续抓好工作监管;2.持续抓好后续扶持;3.持续抓好信访维稳;4.持续抓好小水库移民解困。 五、持续深化机关建设成效:1.进一步强化理论武装;2.进一步夯实基层组织;3.进一步建强干部队伍;4.进一步深化正风肃纪。

1.脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接二级项目

1)项目概述:同一级项目

2)立项依据:根据国家安排

3)实施主体:江西省扶贫办公室

4)实施方案:脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接

5)实施周期:2021年1月-2021年12月

6)年度预算安排:1969.51

7)绩效目标和指标

二级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称

全力巩固拓展脱贫攻坚成果

主管部门

江西省扶贫办公室

实施单位

江西省扶贫办公室

项目属性

经常性项目

项目日期范围

2021-01-01

2021-12-31

项目资金
(万元)

年度资金总额

1969.51

其中:财政拨款


其他资金


年度绩效目标

全力巩固拓展脱贫攻坚成果

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

资金预算内

质量指标

脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接成效明显

时效指标

年度内完成得及时性

及时

成本指标

不超预算资金

<=1969.51

效益指标

经济效益指标

增加脱贫人口收入

达到国家要求

社会效益指标

上访率下降

>=10%

可持续影响指标

脱贫人口满意度进一步提高

满意度指标

满意度指标

脱贫人口对政策满意程度

>=90%


二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省扶贫办公室"三公"经费一般公共预算安排51.3万元,其中:

因公出国(境)费10万元,比上年增(减)0万元, 主要原因是:我办严格按照年度部门预算控制数编制。

公务接待费20万元,比上年增(减)0万元, 主要原因是:我办严格按照年度部门预算控制数编制。

公务用车运行维护费21.3万元,比上年减7.87万元, 主要原因是:按照过紧日子的思想,压缩三公经费支出。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元, 主要原因是:本年度不购置公务用车。


第三部分  江西省扶贫办公室2021年部门预算表


一、收支预算总表.xlsx

二、部门收入总表.xlsx

三、部门支出总表.xlsx

四、财政拨款收支总表.xlsx

五、一般公共预算支出表.xlsx

六、一般公共预算基本支出表.xlsx

七、一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

八、政府性基金预算支出表.xlsx

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》


第四部分   名词解释


一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)农林水支出 反映政府农林水事务支出

(二)扶贫 反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出

(三)行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政事务管理 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)扶贫事业机构 反映扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(六)其他扶贫支出 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(七)住房保障支出 集中反映政府用于住房方面的支出

(八)住房改革支出 反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(九)购房补贴 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


附件:江西省扶贫办公室本级2021年部门预算表.xls



 

(责任编辑:甘俊茜【打印本页】【关闭窗口】
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